跳轉到主要內容
生產中心把 OEM 業務的營運核心匯聚於一處。它有四個分頁——委外、採購、庫存與客訴—— 以及一條把它們與您的出貨日相繫的生產時程。本指南逐一說明。 本指南假設您已了解採購、收料與庫存與訂單生命週期。

​
委外（委外單）

委外分頁是您將工作送往工廠的地方。一張 是委外文件，其決定性的強項在於單一委外單可同時涵蓋多張客戶訂單與款式——您把運往同一家工廠的一切，整合進一份文件。 建立委外單：
  1. 開啟委外分頁，新增一張委外單，並選擇工廠。
  2. 加入它所涵蓋的訂單與款式。每個款式各自帶有自己的工廠價，因此單一委外單可混合不同價格的款式。
  3. 委外單會自動帶入每個款式的客戶 PO 參考、配色、尺碼明細與出貨地。
在內部，委外單會細到以委外單 × 訂單 × 款式 × 出貨地為一行，因此即使文件橫跨多張運往不同地點的訂單，數量也維持正確。委外單編號會自動依序產生。 狀態流程與合約。 委外單由草稿走到已開立。一旦開立，您可將它轉換為合約——一份顯示逐行金額與小計的完整 PDF—— 並把工廠的簽回本上傳回來，這會將合約標記為已簽署。合約就存在委外單本身上，因此其狀態始終與工作並陳可見。 付款進度。 每張委外單顯示一條付款進度條，呈現您相對於合約價值已付給工廠的金額，讓您一眼掌握 。

​
採購（採購單）

採購分頁是您採買物料的地方。一張 （PO） 送給供應商，且採購單分為兩份清單：主料（布料）與輔料。 建立採購單：
  1. 開啟採購分頁，選擇物料類別（主料或輔料）。
  2. 選填地將採購單連結到一張委外單，這會帶出該委外單彙總後的物料需求，讓您依真實需求採買。
  3. 為物料新增行，包含數量、相關款式、付款條件與任何備註。
採購單編號會自動依序產生，主料與輔料各自獨立編號。付款條件與備註從您管理員維護的清單中選擇，以保持一致。 採購單轉形式發票。 在您管理員啟用之處，採購單可轉換為一張數量可編輯的 —— 當供應商開立的數量與下單數量不同時很有用。此轉換會產生一份 PDF，且絕不改動原採購單。最近一張形式發票會顯示在採購單上。

​
庫存

庫存分頁顯示現有庫存。餘額是由異動帳計算得出，絕非手動鍵入——其模型請見 採購、收料與庫存。共有三個餘額檢視：
  • 主料（布料）與輔料——物料，逐項各一筆餘額。
  • 成衣——成衣庫存，帶有尺碼明細，讓您讀到某款式的餘額細到每一個尺碼。
異動如何產生。 針對採購單行登錄一筆會把物料加入庫存； 出料給工廠則減去。在成衣這一側，自工廠入庫的成衣（進貨）會增加庫存，出貨則移除。收料可隨到貨分批登錄——每一筆都累加到該行上。 判讀餘額。 餘額檢視逐項加總帳冊，因此您看到的數字始終是收料與退回減去已出料後的結果，沒有另一個需要對帳的庫存數字。 這些庫存檢視由您的管理員開啟。

​
客訴

客訴分頁追蹤品質客訴，分為兩類：
  • 物料客訴——布料或輔料的問題，連結到採購單、供應商與相關物料。
  • 成衣客訴——成衣的問題，連結到委外單、訂單款式與出貨。
客訴在發現品質問題時開立，歷經「已解決」走到「已關閉」，並以瑕疵照片作為佐證——調查時隨手附上影像。 客訴是一筆追蹤紀錄：它記錄問題及其解決，本身不移動金錢或庫存。客訴功能由您的管理員啟用。

​
生產時程（T&A）

每張委外單帶有一條生產 T&A 時程，涵蓋從合約到成衣入庫的整段。其里程碑來自您設定的時程， 而目標日期由反向排程（自訂單出貨日往回推）設定。每個里程碑顯示其為準時、有風險或延誤，因此時程是生產能否準時的早期警示檢視。

​
物料到貨關卡

您的管理員可在生產開始上開啟物料到貨檢查。當它開啟、而一張委外單的物料尚未全數收齊時，該委外單的生產開始會被攔住，並顯示短缺。 這是一道帶有逃生閥的防護。當您仍須開始時——某筆收料尚未鍵入，或您接受的小額短缺——您可登錄一個原因以覆寫此攔阻。 覆寫會留存於紀錄以利問責。此檢查讀取的正是回饋庫存的同一批物料收料，因此它反映實際到貨的狀況。

​
相關頁面